内部定期审计业务流程_公企文规库_法律家（fae.cn）

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内部定期审计业务流程

企业管理流程-财务会计

1．确定_______公司财务部内部审计工作计划及内部审计工作重点。

2．具体实施内部审计工作计划。

3．内部审计工作完成后的5个工作日内，审计小组出具审计报告及管理建议书。

4．审计报告及管理建议书交_________公司总经理审阅。

5．_________公司总经理将审阅后的审计报告及管理建议书分送被审计单位，并责成被审计单位实施。

6．_________公司财务部根据内部审计结果，填写《被审企业财务负责人考核表》，并交由人力资源部纳入个人档案。

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