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内部不定期审计的业务流程

企业管理流程-财务会计

1．内部审计小组接受通宝公司总经理委托或通宝公司财务部在日常管理工作中发现有关重大问题需要进行审计的。

2．通宝公司财务部制定内部审计计划。

3．内部审计小组具体实施内部审计计划。

4．审计工作完成后的5个工作日，内部审计工作小组出具审计报告。

5．审计报告交由通宝公司总经理审阅。

6．通宝公司经营管理部根据通宝公司总经理的审阅意见，形成书面处理结果，并转交被审计单位及个人。

7．通宝公司人力资源部根据审计报告及处理意见纳入个人考核档案。

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